Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на "31 " декабря 2018г.

Основные показатели финансовой деятельности организации образования

по состоянию на "31 " декабря 2018г.

ГККП "Детская музыкальная школа" при отделе образования города Кокшетау

(наименование организации образования)

Периодичность:

Дополнительное образование

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент

чел.

525

543

543

средний расход на 1-го ребенка

тыс. тенге

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

115846

116429

114114

в том числе:

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

96942

99502

98752

из них:

3.1. Административный персонал

тыс. тенге

10406

4060

4302

штатная численность

единиц

11

3

3

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

78833

112777

119500

3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования

тыс. тенге

82824

91610

90558

штатная численность

единиц

79

87

79

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

87367

87749

95525

3.3. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

3712

3832

3892

штатная численность

единиц

8

7

7

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

38666

45619

46333

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

27417

28905

24126

3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

1397

1344

1505

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

3715

3789,6

1107,1

6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

3796

1790,4

3227,9